海南省平山医院2023年省直医疗卫生机构设备购置项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况：为促进中部精神卫生事业的发展，提高医院医疗服务质量，完善基础设备设施配置，根据医院总体发展规划及年度计划，结合临床诊疗需求，经专家论证及党委要研究，确定了2023年度设备购置项目。
预算单位省平山医院的省直医疗卫生机构设备购置项目属于部门项目
主管部门为省卫生健康委员会
项目负责人：黄康
联系电话：13876692390
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
1、总体目标
提高整体医疗服务质量，增强诊疗技术能力，促进医院高质量发展，推进中部精神卫生事业更好地为民服务。
2、2023年年度目标
省直医疗机构能力建设项目的实施和资金的投入，进一步提高了我院的整体医疗水平，提升了我院的技术保障能力，使病人有了更好的治疗服务和更舒适的康复环境，病人的满意度不断提高。
3、当年年度目标完成情况
根据年度规划、计划，共政府采购的方式招标采购诊疗、康复设备28件，目前共计已完成27件的采购、验收设备质量合格率100%，符合相关使用标准,设备利用率100%，使用人员满意度96%，设备购置采购成本606.51万元（其中1件设备为进口产品，因受国际贸易及中东战争影响目前尚在办理过程中）。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况
各临床科室根据科室需求及发展规划，提出申请，经设备管理部门汇总形成项目实施计划，经专家充分进行可行性论证，党委会讨论确定后组织实施。
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
预算情况如下：
资金总额-年初预算数6591400元，资金总额-全年预算数6591400元，
财政资金-年初预算数6591400元，财政资金-全年预算数6591400元，
专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，
单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
资金执行情况如下：
资金总额-全年执行数6065155.19元，资金总额-执行率92.02%元
其中：
财政资金-全年执行数6065155.19元，财政资金-执行率92.02%
专户全年执行数0元，专户-执行率0
单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%
（四）项目资金管理情况
根据项目资金财务管理制度、医学装备管理制度、政府采购管理办法，制定项目采购实施计划，按采购流程及合同规定支付项目进度款，确保专款专用，保障项目资金使用进度规范执行。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
依据项目实施计划，在项目资金落实到位，党委会讨论确定开展采购工作后，按流程委托资质健全、业绩优良的招标代理公司，以公开招标的方式开展政府采购工作。中标结果确定后双方签订政府采购合同，明确供应的产品和双方的责任义务，到货后组织设备管理及临床使用等相关部门进行验收，确保设备规格型号相符，产品质量合格。
（二）项目管理情况
严格落实《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《医疗器械监督管理条例》、《海南省平山医院医疗设备验收管理制度》等相关法规、制度，加强全流程计划、采购、验收及质量管理，确保全流程规范，产品符合要求。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
1、经济性：根据临床采购计划需求，委托有资质的机构开展项目资金预算评审工作，确保节约项目资金，购置设备技术性能保持先进，满足临床需求，实现资金和品质最佳组合。
2、效率性：科学拟定年度政府采购执行计划，优化采购流程，确保设备及时完成采购、验收及投入使用工作，提高项目资金的使用效率。
3、有效性：结合临床实际，以满足临床诊疗、康复需求为前提，采购质优价廉的产品，充分促进项目资金的有效利用。
4、可持续性：完善项目计划、评审机制，优化政府采购实施流程，强化内控管理，提高项目执行能力。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
设备购置项目中的电休克治疗仪，主要用于难治性精神疾病的治疗，是精神科治疗中的重要工具，因国内目前没有该类产品可供选择，故通过招标的方式进口采购。但受国际贸易、中东战争的影响，国外生产厂商的配件供应短缺，无法按规定时间生产供货，导致项目资金没有全部完成支出。预计近期可解决。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
1、充分调查分析，了解临床需求，完善基础设备设施配置，增强临床诊疗支持能力；
2、提高科学预算水平，充分做好前期的论证、评审工作；
3、确立项目执行目标，按计划、分步骤实施，节约项目资金，提高资金使用效率。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
项目的设立应贯彻落实全省精神卫生及医院的发展规划，结合中部精神卫生中心的职能和区域特点，统筹分配项目资金的优化使用，做到资源配置最大化。在项目实施过程中，应充分考虑可能影响项目完成进度的各种因素，提前谋划，确保项目高质量完成。
海南省平山医院
药品耗材购置项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况：
二级精神专科医院药品耗材购置资金，用于我院开展日常诊疗活动，保证患者临床用药需求，增强临床的支持保障能力，提高医疗服务质量，创立优良的社会效益和经济效益，促进医院卫生事业的发展。
预算单位：省平山医院的药品耗材购置项目属于部门项目
主管部门为省卫生健康委员会
项目负责人为：黄康
联系电话：13876692390
项目概述如下：
为推进精神卫生事业的发展，保障患者临床用药需求，提高医疗服务质量，为中南部地区精神疾病患者提供优质的诊疗服务，根据上年度药品、耗材的消耗情况，科学分析研判，结合医院的医疗业务发展规划，拟定2023度药品及医用耗材采购预算项目。项目资金来源为医院自筹资金，主要用于药品及耗材的采购，保障日常医疗业务的开展，提升医疗服务质量。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标：
以医院医疗健康发展规划为指导，充分发挥经济学手段，开源节流，科学预算。以提高整体医疗服务质量，保障供应，提升对临床的支持和保障为前提，为患者提供高效优质的医疗服务，做到精准计划和临床合理应用，有效节约医疗资源，促进医院高质量发展。
当年年度目标完成情况：药品耗材购置完成率100%，提高医疗服务质量92%。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况
根据上年度药品、医用耗材消耗及库存情况，结合医院的发展规划和业务开展方向，以及国家药品、耗材集中采购政策的实施，科学组织分析临床需求的各项影响因素，制定年度计划预算，报财务部门审核、分管院长、院长批准后，列入医院的年度预算，由药械部门按计划、分批次具体组织实施。
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
预算情况如下：
资金总额-年初预算数11320000元，资金总额-全年预算数12603774.77元，
财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数0元，
专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，
单位年初预算数11320000元，单位全年预算数12603774.77元。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
资金执行情况如下：
资金总额-全年执行数12603774.77元，资金总额-执行率100.00%元
其中：
财政资金-全年执行数0元，财政资金-执行率0
专户全年执行数0元，专户-执行率0
单位全年执行数12603774.77元，单位全年执行率100.00%
（四）项目资金管理情况
严格执行药品耗材采购制度，财务制度，确保项目资金规范使用，专款专用。加强项目资金预算管理，统计分析临床需求，科学拟定计划，药品、耗材到货后执行双人验收合格入库。库管部门对当月的进货帐目进行经济核算，向财务部门提交出入库票据帐目，完成帐目数据经济数据核对。采购票据核查无误后，按月定期提交经院党委会讨论通过，按月份完成药品耗材的付款工作。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
库房根据当月药品、耗材的库存情况，结合各临床科室的具体使用需求，统计分析，按月份列出采购计划，经科室负责人、分管院副院长，及院长批准，院党委员会讨论通过后，进行组织实施。所有药品均从海南省医药集中采购平台网上采购，严格遵守海南省药品集中采购管理规定，国家药品、耗材集中采购政策，采购的药品耗材到货后，库管人员依据计划清单，核对品名、数量、单价、质量等，验收合格后完成入库。
（二）项目管理情况
紧密围绕总体目标，科学拟定采购计划，根据《海南省平山医院药品采购制度》、《海南省平山医院药品集中采购实施方案》、《海南省平山医院药品验收和保管制度》，认真落实采购流程，药品通过海南省医药集中采购平台采购，耗材分类通过招投标及三方竞价的方式确定供应商，签订代销协议，依规实施全过程管理，确保质量，保障供应，节约资金。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
1、经济性：坚持节约优先，质量保障的原则。统计分析采购需求因素，科学拟定供应计划，加强流通效率，保障供应，避免库存浪费；把握医药价格变动因素，以集采中选品种、国家基本药物为主导，采购价廉质优的药品，节省医药费用支出。
2、效率性：优化采购供应流程，提高资金的使用效率，加强院内药品流通管理，保障临床药品供应、药品质量，提高项目执行质量与效率。
3、有效性：坚持结合临床实际，注重调查分析，有计划，分阶段实施目标，优化资金的使用。
4、可持续性：把握医改、医保政策方向，完善内部制度机制，强化内控管理，落实岗位责任，提高项目实施的能力。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
1、临床用药需求受区域疾病特点的影响，存在某些不确定因素，影响项目预算的计划执行；
2、医药市场供求变化，价格波动，一定程度上影响绩效目标的实施；
2、医保部门回款存在时间上的滞后，导致我院资金周转存在紧张的情况；
3、药品耗材采购入库后，项目资金的支付尚需经财务部门核算、党委会讨论决定等流程，导致资金的支付存在一定的滞后。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
1、确立总体目标，加强预算精细化管理，提高科学预算、决策水平；
2、完善内部管理机制，优化流程，提高保障能力，加快资金周转；
3、优化项目资金支付可行因素，加快资金的支付进度。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
合理确定总体目标，调查分析可能影响预算决策因素，科学研判，提高精准预算水平。加强计划实施进度管理，增强资金使用效率。
临床用药需求可能受疾病或其他公共卫生事件等发生影响，导致计划与预算变异，应列为预算管理、计划执行的考虑因素，提高决策及预算的前瞻性。
